A entidade Faturamento de Pedido permite registrar o faturamento de um pedido, o que também gera a comissão correspondente aos vendedores vinculados.
Observações:
- Para cancelar um faturamento, utilize o método
PUTe envie o campoexcluido = trueno corpo da requisição.
Parâmetros de Envio (POST / PUT)
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| pedido_id (obrigatório) | Integer | ID do pedido faturado. Este deve ser o ID cadastrado no Mercos, e não o ID do seu sistema. |
| valor_faturado (obrigatório) | Decimal: 9 dígitos, 2 casas decimais | Valor faturado do pedido, com duas casas decimais. |
| data_faturamento (obrigatório) | String: "AAAA-MM-DD" | Data em que o faturamento foi realizado. |
| numero_nf | String: 500 | Número da nota fiscal referente ao faturamento. |